上海市残疾人联合会2013年度部门决算

上海市残疾人联合会2013年度部门决算

第一部分     上海市残疾人联合会概况

一、主要职能

上海市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的全市性残疾人事业人民团体。其主要职责有：

1.贯彻执行党和国家及本市关于残疾人事业方面的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施关于残疾人事业的规划；参与研究、制定本市残疾人事业的有关政策，参与研究、起草有关法规草案。

2.做好政府、社会与残疾人之间的联系工作；动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

3.开展团结、教育残疾人活动；宣传残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量的事迹。

4.组织开展残疾人事业的全方位工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活。

5.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等事项。

6.对有关残疾人业务领域进行指导、管理；负责指导、管理本市各类残疾人群众团体的工作。

7.组织开展残疾人事业的国际交流和合作。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市残疾人联合会部门决算包括：上海市残疾人联合会本级决算、下属6家事业单位决算。

纳入上海市残疾人联合会2013年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分     上海市残疾人联合会2013年度部门决算表

2013年度财务收支决算总表

单位：万元

2013年度财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分   上海市残疾人联合会2013年度部门

决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市残疾人联合会2013年部门决算收入情况说明

上海市残疾人联合会2013年部门决算收入总计54,632.82万元，其中：财政拨款收入44,590.28万元，占81.62%；事业收入7,116.54万元，占13.02%；事业单位经营收入532.97万元，占0.98%；其他收入2,393.03万元，占4.38%。

二、关于上海市残疾人联合会2013年部门决算支出情况说明

上海市残疾人联合会2013年部门决算支出总计52,654.42万元，其中：基本支出3,562.94万元，占6.77%；项目支出48,920.75万元，占92.91%；事业单位经营支出170.73万元，占0.32%。

三、关于上海市残疾人联合会2013年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市残疾人联合会2013年部门决算财政拨款支出总计46,195.99万元，具体情况如下：

1．“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2013年度决算186.29万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2013年度决算158.03万元，主要用于市残联本级人员的离退休经费。

“事业单位离退休”2013年度决算27.28万元，主要用于市残联下属单位人员的退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出”2013年度决算0.98万元，主要用于市残联及下属单位人员的其他退休经费。

2.“社会保障和就业-残疾人事业”2013年度决算12,001.64万元，其中：

“行政运行”2013年度决算1,076.98万元，主要用于维持机关日常运转而开支的人员、公用经费。

“一般行政管理事务”2013年度决算843.35万元，主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费。

“残疾人康复”2013年度决算6,659.40万元，主要用于视力、肢体、精神等各类康复经费、康复管理系统运行维护经费。

“残疾人就业和扶贫”2013年度决算122.59万元，主要用于残疾人就业服务机构运行保障经费。

“残疾人体育”2013年度决算1,171.81万元，主要用于各项残疾人体育训练活动经费；各项赛事宣传、比赛支出等。

“其他残疾人事业支出”2013年度决算2,127.51万元，主要用于残疾人文化艺术、宣传、政策研究等各项为维护残疾人合法权益、开展为残疾人服务等的活动支出。

3. “社会保障和就业-残疾人就业保障金”2013年度决算33,836.05万元，其中：

“就业和培训”2013年度决算1,634.53万元，主要用于残疾人就业前职业培训费用的补贴；扶持残疾人个体开业的借款（有偿使用）或者补贴等。

“职业康复”2013年度决算15,980.22万元，主要用于辅助器具适配、技术培训等；康复进口设备购置；残疾人健康体检、康复经费等。

“扶持农村残疾人生产”2013年度决算37.35万元，主要用于农村贫困残疾人危房改造户补贴。

“奖励残疾人就业单位”2013年度决算5,461.49万元，主要用于对超比例安排就业单位的奖励。

“其他残疾人就业保障金支出”2013年度决算10,722.46万元，主要用于城镇重残人员参加城镇居民医疗保险、养老保险、个人缴费补贴和帮困补贴；聋人、盲人信息无障碍补贴；残奥、聋奥等各项比赛训练经费等。

4．“医疗卫生-医疗保障”2013年度决算95.21万元，其中：

“行政单位医疗”2013年度决算20.36万元，主要用于市残联本部医疗卫生方面的支出、按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费等支出。

“事业单位医疗”2013年度决算74.85万元，主要用于市残联下属事业单位医疗卫生方面的支出。

5．“医疗卫生-其他医疗卫生支出”2013年度决算3.60万元，主要用于市残联及下属事业单位其他医疗卫生方面的支出。

6．“住房保障支出-住房改革支出”2013年度决算73.19万元，其中：

“住房公积金”2013年度决算73.10万元，主要用于按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“提租补贴”2013年度决算0.09万元，主要用于按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例向职工发放的住房租金补贴。

四、关于上海市残疾人联合会2013年度“三公经费”决算数

2013年“三公经费”决算总数331.15万元，比预算节约33.75万元，其中：

因公出国经费决算201.67万元，比预算节约1.83万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2013年度本单位组织出国（境）团组14个，参加其他单位组织的出国（境）团组16个。

公务用车购置及运行经费决算79万元，比预算节约18.50万元。主要用于安排用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2013年当年未新购置车辆，年末公务用车保有量共计23辆。

公务接待经费决算50.49万元，比预算节约13.41万元，主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2013年度本单位公务接待共计43批次。

五、关于上海市残疾人联合会2013年度行政经费统计数

汇总市残联2013年度行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计1,042.79万元。