2015年上海市残疾人联合会预算编制说明

上海市残疾人联合会主要职能

      上海市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是全市各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其主要职责有：
      1. 贯彻执行党和国家及本市关于残疾人事业方面的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施关于残疾人事业的规划；参与研究、制定本市残疾人事业的有关政策，参与研究、起草有关法规草案。
      2. 做好政府、社会与残疾人之间的联系工作；动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
      3. 开展团结、教育残疾人活动；宣传残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量的事迹。
      4. 组织开展残疾人事业的全方位工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活。
      5. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等事项。
      6. 对有关残疾人业务领域进行指导、管理；负责指导、管理本市各类残疾人群众团体的工作。
      7. 组织开展残疾人事业的国际交流和合作。
      8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

2015年上海市残疾人联合会预算编制说明

      上海市残疾人联合会部门预算是包括上海市残疾人联合会本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。
      本部门中，行政单位1家，事业单位6家。
      2015年，上海市残疾人联合会部门预算支出总额为86,072万元，其中：财政拨款支出预算77,076万元。财政拨款支出预算中，基本支出4,962万元；项目支出72,114万元。财政拨款支出主要内容如下：

      1. “社会保障和就业支出”76,715万元，主要用于残疾人事业康复、体育、就业、培训等各项保障支出；

      2. “医疗卫生与计划生育支出”科目211万元，主要用于本部门职工基本医疗保险缴费及其他医疗保障方面的支出；

      3. “住房保障支出”科目150万元，主要用于本部门职工住房改革方面的支出。

2015年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市残疾人联合会

单位：元

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

770,760,000

一、社会保障和就业支出

854,109,884

1. 公共预算资金

770,760,000

二、医疗卫生与计划生育支出

3,984,024

2. 政府性基金

三、住房保障支出

2,624,604

二、事业收入

65,428,221

三、事业单位经营收入

3,400,000

四、其他收入

21,130,291

收入总计

860,718,512

支出总计

860,718,512

2015年部门财政拨款支出预算表

编制部门：上海市残疾人联合会

单位：元

项目

财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

767,146,800

46,045,934

721,100,866

208

05

行政事业单位离退休

2,798,680

2,774,280

24,400

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

2,087,652

2,087,652

208

05

02

事业单位离退休

686,628

686,628

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

24,400

24,400

208

11

残疾人事业

764,348,120

43,271,654

721,076,466

208

11

01

行政运行

11,925,198

11,925,198

208

11

02

一般行政管理事务

4,109,878

4,109,878

208

11

04

残疾人康复

300,703,668

18,463,844

282,239,824

208

11

05

残疾人就业和扶贫

221,819,717

5,194,164

216,625,553

208

11

06

残疾人体育

31,966,820

4,642,384

27,324,436

208

11

99

其他残疾人事业支出

193,822,839

3,046,064

190,776,775

210

医疗卫生与计划生育支出

2,110,188

2,074,188

36,000

210

05

医疗保障

2,074,188

2,074,188

210

05

01

行政单位医疗

226,404

226,404

210

05

02

事业单位医疗

1,847,784

1,847,784

210

99

其他医疗卫生与计划生育支出

36,000

36,000

210

99

01

其他医疗卫生支出

36,000

36,000

221

住房保障支出

1,503,012

1,503,012

221

02

住房改革支出

1,503,012

1,503,012

221

02

01

住房公积金

1,503,012

1,503,012

合计

770,760,000

49,623,134

721,136,866

2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市残疾人联合会

单位：元

项目

财政拨款基本支出

经济分类类级科目编码

经济分类类级科目名称

301

工资福利支出

27,952,934

302

商品和服务支出

17,056,358

303

对个人和家庭的补助

4,277,292

304

对企事业单位的补贴

305

转移性支出

307

债务利息支出

309

基本建设支出

310

其他资本性支出

336,550

399

其他支出

合计

49,623,134