福彩中心ISO9001质量管理体系加强日常管理

　　7月13日至15日，福彩中心开展了本年度第二次内审工作。此次内审之前，恰逢福彩中心新旧彩票销售系统切换，各部门职责、工作流程等部分事项与先前ISO9001质量管理体系内容出现一些不相适应的情况。通过内审，旨在解决暴露问题，改进体系，保证体系管理的有效性。

　　福彩中心全员参与，采用9个部门互审方式，对照ISO9001质量管理理论体系，对已变更的部门职责、规章制度、工作流程进行了有重点、有针对性的审核；同时，结合廉政风险防控体系，对财务、技术、政府采购等重点岗位进行了全面风险识别和审核。内审员提出了11条改进建议，包括：财务预算执行分析会议制度建立，中福在线销售资金风险管理，销售站点完成整改后的验收流程，“注销票”、“兑奖票”、“注销票”的处理流程，电脑票销售系统运营工作流程，华东六省一市联销游戏计奖工作操作流程，客服问题处理相关流程，以及新增战略发展部和市场二部门体系文件建立等等。之后，召开管理评审会议，对所有问题提出限期整改意见，要求在第三季度内审前全部完成。

　　自2011年起，福彩中心坚持用ISO9001质量管理体系管理日常工作，做到一季度一次内审，一年度一次外审，全员参与，培养自己的内审员，部门之间交叉互审，及时发现并解决问题，不断提高彩票销售运作管理效率。福彩中心的质量管理体系还与廉政风险防控体系相结合，在确保本市福彩行业管理高效、安全、稳步运行的同时，做到了在彩票这一高风险行业中严格控制廉政风险的管理。