上海市新闻出版局2014年度部门决算  

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上海市新闻出版局2014年度部门决算

第一部分     上海市新闻出版局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关新闻出版和著作权工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，研究起草新闻出版和著作权管理工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

（二）负责制定新闻出版（版权）业发展规划并指导实施；制定本市出版、印刷、复制、发行和出版物进出口单位总量、结构、布局的规划并组织实施；推进新闻出版业的体制机制改革。

（三）负责出版（含互联网出版）、印刷、复制、发行等单位设立和变更的审核或审批；对从事出版活动的民办机构进行监管。

（四）负责出版物内容监管，指导并依法审核出版物的出版计划和选题，组织审读出版物；组织指导重点出版物和教科书的出版、印刷和发行工作。

（五）负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。

（六）负责本市新闻单位记者证的管理，组织查处新闻违法活动。

（七）负责图书、报纸、期刊、音像、电子出版物市场的监管工作。

（八）拟订出版物市场"扫黄打非"计划并组织实施，组织协调"扫黄打非"工作。

（九）负责印刷业的监管。

（十）负责实施著作权行政管理，依法查处著作权侵权行为。

（十一）组织开展新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作；负责出版物的进口管理工作，协调、推动出版物的进出口贸易。

（十二）会同有关部门制定本市新闻出版人才队伍建设规划，指导新闻出版人才队伍建设。

（十三）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市新闻出版局部门决算包括：上海市新闻出版局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市新闻出版局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分     上海市新闻出版局2014年度部门决算表

2014年度财务收支决算总表

单位：万元

2014年度财政拨款支出决算表

单位：万元

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

第三部分   上海市新闻出版局2014年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市新闻出版局2014年部门决算收入情况说明

上海市新闻出版局2014年部门决算收入总计24,528.61万元，其中：财政拨款收入11,147.53万元，占45.45%；事业收入973.2万元，占3.97%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入12,407.88万元，占50.59%。

二、关于上海市新闻出版局2014年部门决算支出情况说明

上海市新闻出版局2014年部门决算支出总计21840.96万元，其中：基本支出7036.01万元，占32.21%；项目支出14804.95万元，占67.79%。

三、关于上海市新闻出版局2014年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市新闻出版局2014年部门决算财政拨款支出总计11,569.94万元，具体情况如下：

1.“教育-职业教育”2014年度决算2021.16万元，其中：

“技校教育”2014年度决算2021.16万元。主要用于上海新闻出版职业技术学校教职员工的人员经费和公用经费。

2.“教育-其他教育支出”2014年度决算343.25万元，其中：

“其他教育支出”2014年度决算343.25万元。主要用于上海新闻出版职业技术学校其他员工的人员经费和公用经费。

3.“文化体育与传媒-文化” 2014年度决算438.09万元，其中：

“文化展示及纪念机构”2014年度决算353.61万元，主要用于韬奋纪念馆员工的人员经费和公用经费。

“其他文化支出”2014年度决算84.48万元，主要用于事业单位绩效工资等补贴调整。

4.“文化体育与传媒-新闻出版”2014年度决算7410.06万元，其中：

“行政运行”2014年度决算2043.69万元，主要用于局机关日常办公开销及人员费用。

“机关服务”2014年度决算111.75万元，主要用于局机关后勤人员日常人员费用。

“出版发行”2014年度决算945.19万元，主要用于辞海编纂处、汉语大词典编纂处的《大辞海》、《汉语大词典》编纂费用以及局机关的出版物审读费用等。

“版权管理”2014年度决算130万元，主要用于版权管理工作日常经费开支。

“其它新闻出版支出”2014年度决算4179.42万元，主要用于老干部活动室、出版物管理事物中心的人员经费与公用经费以及局机关“扫黄打非”项目经费，文化走出去各类国际书展、国内各类图书博览会，印刷品质量管理以及实体书店扶持资金等。

5.“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2014年度决算1078.92万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2014年度决算816.08万元，主要用于局机关残疾人就业保障、离退休人员专项经费。

“事业单位离退休”2014年度决算258.46万元，主要用于事业单位残疾人就业保障、离退休人员专项经费。

“其它行政事业单位离退休支出”2014年度决算4.38万元，主要用于退休人员活动经费。

6.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算127.79万元，其中：

“行政单位医疗”2014年度决算36.79万元，主要用于局机关离退休医疗经费、抚恤经费等。

“事业单位医疗” 2014年度决算91万元，主要用于事业单位离退休医疗经费、抚恤经费等。

7.“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出”2014年度决算5.1万元，其中：

“其他医疗卫生支出”2014年度决算5.1万元，主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。

8.“住房保障支出-住房改革支出” 2014年度决算145.57万元，其中：

“住房公积金”2014年度决算145.57万元，主要用于单位为职工缴存的住房公积金。

四、关于上海市新闻出版局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市新闻出版局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计6,516.21万元，具体情况如下：

1.工资福利支出4111.17万元，主要用于：在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2. 商品服务支出1184.51万元，主要用于：单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出)。

3. 对个人家庭的补助支出1195.73万元，主要用于：离退休人员的离退休费、护理费和其他补贴，以及对职工的补助补贴等。

4. 其他资本性支出24.80万元，主要用于：购置固定资产的支出

五、关于上海市新闻出版局2014年度“三公经费”决算数

2014年“三公经费”决算总数152.06万元，比预算节约23.44万元，其中：

因公出国经费决算57.73万元，比预算节约3.07万元，主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2014年度组织出国(境)团组10个，参加其他单位组织的出国(境)团组4个，本单位全年因公出国(境)累计25人次。

公务用车购置及运行经费决算52.5万元，比预算节约1万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年度未购置公务用车，年末公务用车保有量20辆。

公务接待经费决算41.83万元，比预算节约19.37万元，主要用于全国性出版专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，2014年度局机关及下属事业单位公务接待近332批次，人数1543人。

六、关于上海市新闻出版局2014年度政府采购情况

2014年度本部门政府采购预算执行总额56.47万元，其中：政府采购货物预算执行56.47万元。

七、关于上海市新闻出版局2014年度预算绩效情况

2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额4382.12万元；纳入绩效评价的项目7个，涉及预算金额890.37万元。

八、关于上海市新闻出版局2014年度国有资产占有使用情况

截至2014年12月31日，上海市新闻出版局各单位共有车辆20辆，其中，一般公务用车20辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。”