上海市安全生产监督管理局 2017年第1季度“双随机”抽查结果公告

上海市安全生产监督管理局在安全生产执法过程中严格落实“双随机”机制，2017年第1季度开展“双随机”抽查的主要情况如下。

一、抽查基本情况

第1季度，市安全监管局对215家企业开展了“双随机”抽查，所抽查企业覆盖了2017年4类抽查事项目录。在抽查过程中，根据已确定的随机抽查事项清单和市场主体名录库、执法检查人员名录库（统称“一单两库”）和抽查事项实施细则，严格执行“双随机”抽查。

二、抽查对象

共监督检查215家企业，其中：危险化学品生产、经营（带仓储设施）、使用企业90家；存在职业病危害的单位25家；涉氨制冷企业20家；有限空间作业企业40家；粉尘防爆企业40家。

三、抽查内容

（一）对危险化学品生产、经营（带储存设施）、使用企业监督检查：安全生产责任制落实情况；人员和资质管理情况；工艺管理情况；设备设施管理情况；危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况；许可条件保持情况；安全设施竣工验收报告；报告生产、经营的非药品类易制毒化学品的品种、数量和主要流向；特种作业人员安全生产培训事项检查；生产经营单位安全生产费用提取、使用情况检查等情况。

（二）对用人单位职业病防治工作监督检查：安全生产责任制落实情况；产生职业病危害的用人单位工作场所职业卫生设立条件符合情况；职业病危害项目申报情况；职业病防治管理措施情况；职业病防护设施设置运行与个人防护用品配备情况；特种作业人员安全生产培训事项检查；生产经营单位安全生产费用提取、使用情况检查等。

（三）涉氨制冷企业：安全生产责任制落实情况；是否建立安全规章制度和操作规程；安全教育培训情况；隐患排查治理情况；冷库建设与安全设施；电气安全；特种作业人员安全生产培训事项检查；生产经营单位安全生产费用提取、使用情况检查等。

（四）有限空间作业企业：是否建立有限空间作业安全生产管理制度、操作规程并认真落实；是否制定有限空间作业审批制度；作业人员是否掌握作业风险和程序；现场是否设置安全警示标识；配备的防护装备和应急救援装备；特种作业人员安全生产培训事项检查；生产经营单位安全生产费用提取、使用情况检查等。

（五）粉尘防爆企业：现场核实粉尘作业场所作业人数；是否建立粉尘防爆管理制度、粉尘清扫制度、粉尘爆炸应急预案；建构筑物结构、安全距离是否符合要求；除尘系统是否规范设置；粉尘爆炸危险场所防火防爆措施是否到位；作业场所粉尘清理是否及时规范；特种作业人员安全生产培训事项检查；生产经营单位安全生产费用提取、使用情况检查等。

四、抽查方式

现场监督检查。

五、抽查依据（包括法律文件、标准等）

《中华人民共和国安全生产法》《上海市安全生产条例》《危险化学品安全管理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《安全生产违法行为行政处罚办法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》《上海市安全生产事故隐患排查治理办法》等。

六、抽查结果分析

（一）对危险化学品生产、经营（带仓储设施）、使用企业开展抽查过程中发现的问题主要有：

1.安全教育培训方面：部分企业未能按照《安全生产法》和《生产经营单位安全培训规定》的要求，认真开展员工安全教育培训，部分危化企业存在三级安全教育培训学时不够72学时，每年再培训的时间少于20学时，教育培训档案记录不完善等问题。

2.责任制建立及落实方面：个别企业安全责任制未建立健全，未进行责任制签约考核签约；一些危化企业存在未按照《上海市安全生产条例》建立安全生产委员会的情况。

3.安全设备设施缺陷方面，部分企业存在静电接地装置损害、缺失；可燃气体报警仪检验周期过期；危化品生产车间及危化品储存库区可燃气体报警仪未设置声光报警设施。

4.职业病防治方面，个别企业存在危害严重企业未定期开展职业病危害因素现状评价。

5.应急演练方面，部分企业存在应急预案演练总结报告中缺少对预案本身的后评估。

6.承发包安全管理方面，部分企业存在发包单位与承包商之间的安全协议安全责任不明确。

（二）对用人单位职业病防治工作开展抽查过程中发现的问题主要有：

1.企业职业病防治管理制度针对性不强。

2.劳动者职业健康监护档案还不完善，内容要素填写不齐全。

3.工作场所职业病危害因素的警示告知牌和检测结果公告不规范。

4.劳动防护用品由劳动者本人签收的记录不全。

（三）对涉氨制冷企业开展抽查过程中发现的问题主要有：

1.企业教育培训针对性不强，存在走过场现象。

2.企业的警示安全标示不符合要求。

3.间歇性生产企业未按要求建立相关台账资料。

4.企业应急预案过期。

5.企业配电间工具、绝缘垫等未按规定监测。

6.企业无涉氨相关应急演练记录。

7.企业未建立隐患排查治理制度。

8.企业氨气体浓度报警装置安装位置不符合GB50072-2010《冷库设计规范》第7.2.2条要求。

（四）对有限空间作业企业开展抽查过程中发现的问题主要有：

1.部分企业对自身有限空间作业事项权责不清。

2.企业有限空间警示标识、应急预案、相关作业审批制度缺失。

3.存在职业病危害企业未定期开展职业病危害因素检测等。

（五）对粉尘防爆企业开展抽查过程中发现的问题主要有：

1.未建立粉尘防爆管理制度、粉尘清扫制度。

2.无专项应急预案。

3.安全防护措施不到位。

4.涉及易燃易爆粉尘的设施设备无定期检测维保记录。

5.个别灭火器存在过期失效现象。

七、抽查结果处理

（一）基本情况

第1季度“双随机”检查共发现事故隐患239项，开具责令限期整改指令书11份，经复查或确认已按期落实整改，整改率为100%。具体如下：

1.对危险化学品生产、经营（带仓储设施）、使用企业监督检查：共发现事故隐患166项，开具责令限期整改指令书8份，经复查或确认已按期落实整改，整改率为100%。

2.对用人单位职业病防治工作监督检查：开具责令限期改正指令书1份，经复查或确认已按期落实整改，整改率为100%。其中，5家企业已搬迁或关闭。

3.对涉氨制冷企业监督检查：共发现事故隐患33项，经确认已按期落实整改，整改率为100%。其中，3家企业由于拆迁已调整，无厂房。

4.对有限空间作业企业监督检查：共发现事故隐患14项，经确认已按期落实整改，整改率为100%。其中，10家企业已不涉及有限空间作业事项，9家企业已迁址或搬迁。

5.对粉尘防爆企业监督检查：共发现事故隐患25项，开具责令限期整改指令书2份，经复查或确认已按期落实整改，整改率为100%。其中，4家企业已不涉及粉尘防爆事项，6家企业已迁址或搬迁。

（二）立案处罚

市安全监管局行政处罚立案1件，已结案1件（罚没金额共计7万元），为上海马士达实业有限公司违规存储危化品。上述案件已在市安全监管局网站进行公示。

根据相关法律法规规定，现将抽查结果予以公布。

特此公告。